匯美影像2016年度報告：營(yíng)業(yè)收入3103萬(wàn)，打造照相行業(yè)SaaS平臺

公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入3103.6萬(wàn)元，比上年同期增長(cháng) 16.5%，歸屬于掛牌公司股東的凈利-362.8萬(wàn)元。公司規劃在深圳和其他主要城市開(kāi)設匯美相館樣板店，啟動(dòng)招商加盟。

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公司年度大事記

1、2016 年 4 月 29 日,公司成功改制為股份有限公司。

2、2016 年 9 月 11 日,廣東省攝影行業(yè)協(xié)會(huì )輸出制作專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成立,并推選匯美影像董事長(cháng) 祝乾松為會(huì )長(cháng)。

3、2016 年 10 月 28 日,公司正式收到全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司出具的 《股轉系統函【2016】7969 號文件》,同意 公司在股轉系統掛牌。公司于 2016 年 11 月 28 日在北京舉行掛牌儀式。

4、2016 年 11 月,日本富士、德國希爾、德國哈 內穆勒等供應商分別到訪(fǎng)匯美,和董事長(cháng)祝乾 松商談加強戰略合作事宜。

5、2017年2月,“匯美相館”微信系統上線(xiàn),從 用戶(hù)移動(dòng)端預約、門(mén)店高效接單、服務(wù)流程 管理等功能入手,實(shí)現消費者與照相門(mén)店的 無(wú)縫對接,提升照相門(mén)店的服務(wù)效率和服務(wù) 品質(zhì)。2017 年 3 月“匯美照相器材城”垂直電商軟 件平臺上線(xiàn),對照相行業(yè)的照材細分市場(chǎng)開(kāi) 展深化運營(yíng),在有效的連接照相門(mén)店的同 時(shí),整合目前比較零散的供應商,為門(mén)店提 供多元化的產(chǎn)品和服務(wù)。

6、2017 年 3 月 15 日,公司全資子公司深圳匯美 相館連鎖管理有限公司完成工商注冊登記手續,取得了深圳市市場(chǎng)監督管理局核發(fā)的《營(yíng) 業(yè)執照》。公司規劃在深圳和其他主要城市開(kāi)設匯美相館樣板店,啟動(dòng)招商加盟,通過(guò)公司 技術(shù)支持、運營(yíng)支持和連鎖管理支持,幫助傳 統相館改造升級,讓更多用戶(hù)獲得更高品質(zhì)的 生活影像服務(wù)。

【會(huì )計數據和財務(wù)指標摘要】

1、盈利能力

2、報告期內經(jīng)營(yíng)情況回顧

(一)財務(wù)運營(yíng)狀況

1.報告期內,公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 31,035,527.56 元,比上年同期增長(cháng) 16.47%,營(yíng)業(yè)成本 20,861,023.62 元,比上年同期增長(cháng) 3.89%;歸屬于掛牌公司股東的凈利-3,628,425.21 元,比上年同期減少 2,266.55%; 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-3,312,837.52 元,比上年同期減少 14.92%。收入的增長(cháng)主要是新增了軟件 和服務(wù)收入為 2,211,340.06 元。

2.2016 年度凈利潤為負數主要系:(1)公司報告期內增加軟件開(kāi)發(fā)人員,導致管理費用下員工工資 有所增加;(2)因公司在 2016 年度籌劃新三板牌事宜,導致中介機構費用增加了 1,543,977.16 元;(3) 銷(xiāo)售費用較上期增長(cháng) 156.58%,銷(xiāo)售部擴增銷(xiāo)售人員,加大了軟件獨立銷(xiāo)售和 SaaS 軟件在照相館的線(xiàn)下 推廣開(kāi)通工作,以及 SaaS 平臺的線(xiàn)上線(xiàn)下運營(yíng)工作,同時(shí)公司加大對天貓、淘寶等電子商務(wù)平臺的投入, 導致銷(xiāo)售費用下的職工薪酬、差旅費和平臺推廣費增加,同時(shí),公司租賃新的辦公場(chǎng)地,導致銷(xiāo)售部門(mén)的 租賃費用增加。銷(xiāo)售費用的增長(cháng)幅度大于銷(xiāo)售收入的增長(cháng)幅度主要系公司 saas 平臺的運營(yíng)處于初期,前 期的運營(yíng)投入和差旅費投入產(chǎn)生的效益將在本期和以后期間逐漸體現,公司天貓、京東平臺本年的銷(xiāo)售收 入 103.71 萬(wàn)元,較上年度增長(cháng) 137.51%。

(二)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況。報告期內,公司進(jìn)一步加強和提升 IT 研發(fā)團隊建設、軟件開(kāi)發(fā)力度和互聯(lián)網(wǎng)運營(yíng)服務(wù)能力,讓更多 的照相館加入 SaaS 平臺。同時(shí)公司聚焦大眾生活影像領(lǐng)域的產(chǎn)品和服務(wù),幫助更多的傳統照相館進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的改造升級,提升服務(wù)品質(zhì),增強盈利能力。通過(guò)公司的 SaaS 平臺運營(yíng),幫助店家與客戶(hù)之間 建立信息互通的橋梁,讓更多的用戶(hù)獲得更高品質(zhì)的生活影像產(chǎn)品和服務(wù)。雖然短期內 SaaS 平臺不能給 公司業(yè)務(wù)營(yíng)收帶來(lái)增長(cháng),但是隨著(zhù)加入平臺的近 2000 家照相館和公司的粘性更近,公司的業(yè)務(wù)收入將可 以穩定增加。隨著(zhù)更多用戶(hù)在平臺下單,未來(lái) SaaS 平臺的交易流水傭金和增值分成等收益,將大于傳統 業(yè)務(wù)的增長(cháng)速度。

(三)人才建設。研發(fā)實(shí)力的增長(cháng)可以使企業(yè)具備持續的核心競爭力。在人才建設方面,公司增強了研發(fā)隊伍建設,加 大了人力資源建設力度,提升全員素質(zhì),以滿(mǎn)足公司發(fā)展各個(gè)領(lǐng)域的市場(chǎng)需要。針對行業(yè)特點(diǎn)和公司自身 現狀,迅速招募了一批有經(jīng)驗、有能力、有素質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)人才。同時(shí),公司吸納了一批認同公司文化 并在各自崗位上創(chuàng )造價(jià)值的核心骨干人員,共同參與公司的經(jīng)營(yíng)管理工作,極大激發(fā)了員工的工作熱情與 創(chuàng )造力。

【主營(yíng)業(yè)務(wù)分析】

1、利潤構成?

項目重大變動(dòng)原因

1.本期管理費用增加了 124.05%,主要系(1)公司增加了軟件開(kāi)發(fā)人員,因此人力成本增加;(2) 公司租賃新的辦公場(chǎng)地,辦公費及租金較去年同期增漲幅度較大;(3)公司在 2016 年度籌劃新三板掛牌 事宜,導致中介機構費用增加 1,543,977.16 元。

2.本期銷(xiāo)售費用較上期增長(cháng) 156.58%,主要系銷(xiāo)售部擴增銷(xiāo)售人員,加大了軟件獨立銷(xiāo)售和 SaaS 軟 件在照相館的線(xiàn)下推廣開(kāi)通工作,以及 SaaS 平臺的線(xiàn)上線(xiàn)下運營(yíng)工作,同時(shí)公司加大對天貓、淘寶等電 子商務(wù)平臺的投入,導致銷(xiāo)售費用下的職工薪酬、差旅費和平臺推廣費增加,同時(shí),公司租賃新的辦公場(chǎng) 地,導致銷(xiāo)售部門(mén)的租賃費用增加。銷(xiāo)售費用的增長(cháng)幅度大于銷(xiāo)售收入的增長(cháng)幅度主要系公司 saas 平臺 的運營(yíng)處于初期,前期的運營(yíng)投入和差旅費投入產(chǎn)生的效益將在本期和以后期間逐漸體現,公司天貓、京 東平臺本年的銷(xiāo)售收入 103.71 萬(wàn)元,較上年度增長(cháng) 137.51%。

3.本期財務(wù)費用減少了 17.83%,主要系利息支出有所增加以及匯率波動(dòng)產(chǎn)生的匯兌損益。

4.本期營(yíng)業(yè)外支出減少了 69.79%,主要是上期是補繳稅款的滯納金,本期無(wú)滯納金支出。

5.本期營(yíng)業(yè)利潤和凈利潤較上年同期分別減少 1,704.88%和 2,266.55%。主要系公司本年收入增長(cháng)不大,而運營(yíng)所需的銷(xiāo)售人員和管理人員成本增加,以及新三板掛牌導致的中介機構費用增加。

2、收入構成

收入構成變動(dòng)的原因

1、本期相紙收入比上期減少了 61.26 萬(wàn)元,下降比例為 3.35%,主要原因是出口相紙銷(xiāo)量較上期減少 了 68.77 萬(wàn)元。

2.硬件設備收入和上期相當,主要是富士 DX100 擴印機的銷(xiāo)售。

3.拍攝服務(wù)及相冊收入較上期增加了 297.23%,主要是1本期公司拓展了線(xiàn)上及線(xiàn)下的拍攝服務(wù)業(yè) 務(wù),拍攝服務(wù)收入較上期增加了 42.09 萬(wàn)元。2本期匯美證件照較上期增加了 70.87%。3隨著(zhù)虹美軟件 的市場(chǎng)推廣,使用虹美軟件帶動(dòng)了相冊收入增長(cháng),本期較上期增加了 56.93 萬(wàn)左右。

4、本期軟件收入主要系虹美影像公司的軟件產(chǎn)品于 2016 年開(kāi)始投入市場(chǎng),增加軟件收入所致,收入 來(lái)源于“DIY 影集”WEB 版軟件、微傳軟件。

在上述因素的綜合影響下,導致公司本期收入構成變動(dòng),公司本期相紙收入占營(yíng)業(yè)收入比例下降 11.98%。

【商業(yè)模式】

公司所屬行業(yè)為 F51 批發(fā)業(yè),主營(yíng)新型環(huán)保的攝影級噴墨相紙、數碼藝術(shù)相紙,采取以經(jīng)銷(xiāo)模式為主、 直銷(xiāo)模式為輔的銷(xiāo)售模式。公司依托在影像行業(yè)十幾年的市場(chǎng)積累,已具備了一定的品牌影響力和深厚的 渠道資源,在全國有 200 多家渠道經(jīng)銷(xiāo)商,將我們的相紙賣(mài)給超過(guò) 5 萬(wàn)家照相館,其中有 3 萬(wàn)家照相館經(jīng) 營(yíng)者參加過(guò)匯美的推廣培訓會(huì ),超過(guò) 1200 家照相館從匯美購買(mǎi)了擴印機或證照拍攝系統。匯美的產(chǎn)品和 服務(wù)贏(yíng)得了廣大照相行業(yè)商戶(hù)的好評和信任,具有較高的知名度和美譽(yù)度。

依托在攝影行業(yè)的多年積累,公司積極提升產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù),公司的全資子公司虹美影像積極建立 照相行業(yè) saas 平臺,致力于為經(jīng)銷(xiāo)商、照相館、消費者打造一個(gè)更加方便快捷的影像服務(wù)平臺。照相行 業(yè) SaaS 平臺包括工具類(lèi)、社交類(lèi)、服務(wù)類(lèi)等一系列照相行業(yè)相關(guān)軟件產(chǎn)品,包括軟件產(chǎn)品、商 戶(hù)的平臺入駐、軟件訂制、技術(shù)支持、運營(yíng)幫助等 SaaS 云服務(wù)。

在上述基礎上,公司積極推進(jìn)照相行業(yè) O2O 模式的連鎖加盟,通過(guò)對消費者的個(gè)性化影像產(chǎn)品銷(xiāo)售, 對商戶(hù)的增值服務(wù)收取增值分成費、特許經(jīng)營(yíng)費、連鎖加盟管理費、以及業(yè)務(wù)培訓和技術(shù)服務(wù)費。

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