云南旅游半年度營(yíng)收5.18億元，打造歡喜谷婚禮小鎮

2017年上半年，云南旅游營(yíng)收5.18億元，同比下降17.41%；凈利潤1903萬(wàn)元，同比下降38.63%；扣非后凈利潤1459萬(wàn)元，同比下降52.86%。

公司在會(huì )議酒店業(yè)務(wù)板塊積極對外拓展，加強營(yíng)銷(xiāo)。目前，會(huì )議中心公司的中國館的提升改造已經(jīng)初見(jiàn)婚禮堂效果。而子公司歡喜谷婚禮公司以打造歡喜谷婚禮小鎮為重點(diǎn)工作，不斷豐富公司婚禮產(chǎn)業(yè)鏈上的其他業(yè)務(wù)板塊。

8月24日，云南旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云南旅游”，002059）公布的2017半年度報告中顯示，截止2017年6月30日，云南旅游營(yíng)收5.18億元，同比下降17.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1903萬(wàn)元，同比下降38.63%；扣非后凈利潤1459萬(wàn)元，同比下降52.86%。

整合旅游產(chǎn)業(yè)鏈，打造品牌產(chǎn)品

云南旅游的主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋景區運營(yíng)、旅游酒店、旅游交通、旅游地產(chǎn)、旅行社、園林園藝、旅游文化等多個(gè)板塊。作為城市生態(tài)文化旅游發(fā)展商和現代服務(wù)產(chǎn)業(yè)運營(yíng)商，公司不斷的推進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)鏈的整合與延伸，在主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有競爭優(yōu)勢并且形成了較為完整的旅游產(chǎn)業(yè)鏈。

公司各業(yè)務(wù)板塊之間能形成協(xié)同效應，盈利能力得到有效提升，不斷向“城市生態(tài)旅游綜合體開(kāi)發(fā)運營(yíng)商”的戰略定位和發(fā)展目標邁進(jìn)。

另外，云南旅游致力于提升業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量，打造業(yè)務(wù)品牌，世博園景區、世博生態(tài)城、云旅汽車(chē)、世博出租、世博花園酒店、世博會(huì )議婚宴、江南園林均是公司的品牌產(chǎn)品。

建造婚禮小鎮，不斷豐富婚慶業(yè)務(wù)板塊

“一站式婚禮服務(wù)”將婚禮策劃、婚紗攝影、新婚慶典、婚宴酒席、蜜月旅行等供應鏈環(huán)節串聯(lián)為一體，是婚嫁行業(yè)發(fā)展的大趨勢，極大的便利了新人們。

云南旅游的子公司歡喜谷婚禮公司借助世博園內豐富的景觀(guān)資源，重點(diǎn)打造婚紗攝影館、眾創(chuàng )空間、婚拍景點(diǎn)等在內的歡喜谷婚禮小鎮，形成完整的婚慶產(chǎn)業(yè)鏈。

同時(shí)，歡喜谷婚禮公司還與國內先進(jìn)的管理團隊聯(lián)合，不斷豐富公司婚禮產(chǎn)業(yè)鏈上的其他業(yè)務(wù)板塊。

風(fēng)險提示：

管理風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、戰略風(fēng)險

云南旅游2017半年度報告文字版（有刪減）

【主要會(huì )計數據和財務(wù)指標】

【公司業(yè)務(wù)概況】

一、報告期內公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）公司的主要業(yè)務(wù)

經(jīng)依法登記，公司營(yíng)業(yè)執照登記的營(yíng)業(yè)范圍為：景區景點(diǎn)投資、經(jīng)營(yíng)及管理，園林園藝產(chǎn)品展示，旅游房地產(chǎn)投資，生物產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及利用，旅游商貿，旅游商品設計、開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售，旅游服務(wù)（景區導游禮儀服務(wù)，園區旅游交通服務(wù)，攝影攝像和照像業(yè)務(wù)），婚慶服務(wù)，會(huì )議會(huì )務(wù)接待，度假村開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，廣告經(jīng)營(yíng)、會(huì )展、旅游咨詢(xún)，旅游商品開(kāi)發(fā)，文化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，進(jìn)出口業(yè)務(wù)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋景區運營(yíng)、旅游酒店、旅游交通、旅游地產(chǎn)、旅行社、園林園藝、旅游文化等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊，形成了公司較為完整的旅游產(chǎn)業(yè)鏈。公司各業(yè)務(wù)板塊能形成協(xié)同效應，盈利能力得到有效提升，促使公司向“城市生態(tài)旅游綜合體開(kāi)發(fā)運營(yíng)商”的戰略定位和發(fā)展目標邁進(jìn)。

（二）具體各業(yè)務(wù)板塊情況

1、旅游景區板塊

世博園積極推進(jìn)景觀(guān)提升和體驗項目建設和實(shí)施工作，引入冰雕世界、云南名吃、兒童娛樂(lè )等多個(gè)項目，并多次舉辦各類(lèi)大型會(huì )展活動(dòng)，彌補了園區娛樂(lè )項目的不足，提高景區配套服務(wù)，進(jìn)一步拉動(dòng)了入園人氣。

2、旅游地產(chǎn)板塊

低碳中心項目加大宣傳營(yíng)銷(xiāo)，上半年已完成年度計劃去庫存面積計劃的123%，新增商家2家；積極推進(jìn)鳴鳳鄰里項目工程建設，開(kāi)盤(pán)前各項準備工作基本完成。

3、旅游交通板塊

出租汽車(chē)公司3月完成五大項135個(gè)小項的考核，獲評服務(wù)質(zhì)量信譽(yù)AAA級企業(yè)；5月獲行管批復同意延長(cháng)競拍車(chē)輛經(jīng)營(yíng)權使用期限。云旅汽車(chē)公司云旅服務(wù)中心項目根據商業(yè)定位要求進(jìn)行方案調整；旅游客運市場(chǎng)與市場(chǎng)同行相比，保持了較高的出車(chē)率。

4、園林園藝板塊

江南園林公司上半年承接景德鎮國家森林公園及配套基礎設施、烏蘭浩特成吉思汗公園山體綠化及景觀(guān)改造三期工程園林綠化、江陰市君山寺圓通閣工程等項目；與烏海市、赤峰市等人民政府簽訂了全域旅游合作協(xié)議。世博園藝公司與勐臘縣簽訂創(chuàng )建國家級園林縣城建設項目框架協(xié)議，與梁河縣人民政府簽訂了特色小鎮合作開(kāi)發(fā)框架協(xié)議；錦繡安仁花卉公園、元陽(yáng)帳篷酒店、元謀縣元馬古街等項目在順利施工中。物業(yè)公司積極向外拓展洽談合作，轉變思路創(chuàng )新模式，推出新型業(yè)務(wù)。

5、會(huì )議酒店板塊

世博花園酒店繼續積極對外拓展，加強營(yíng)銷(xiāo)策劃，以活動(dòng)帶動(dòng)營(yíng)收收效明顯；抓好服務(wù)質(zhì)量提高抗風(fēng)險能力；同時(shí)穩步推進(jìn)花園酒店改擴建項目。會(huì )議中心公司順利實(shí)施中國館提升改造項目，上半年初見(jiàn)婚禮堂效果；與銷(xiāo)售托管團隊進(jìn)行全方位磨合，基本理順業(yè)務(wù)流程。旅游酒店管理公司云之舍連鎖酒店RevPAR同比小幅提升，繼續開(kāi)源節流，盡力減虧。

6、旅行社板塊

麗江國旅在整體市場(chǎng)低迷的情況下，依法依規進(jìn)行檢查糾偏的同時(shí)積極拓展，入境游、電商和會(huì )獎旅游板塊同比均有提升。

7、旅游文化板塊

世博文投公司的“昆明故事”項目建筑方案設計、景觀(guān)設計基本完成規劃報批稿，演藝編創(chuàng )進(jìn)入第三階段，招商宣傳順利推進(jìn)；歡喜谷婚禮公司以打造歡喜谷婚禮小鎮為重點(diǎn)工作，與國內先進(jìn)的管理團隊聯(lián)合，不斷豐富公司婚禮產(chǎn)業(yè)鏈上的其他業(yè)務(wù)板塊。

【經(jīng)營(yíng)情況討論與分析】

一、概述

報告期內，公司董事會(huì )認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規賦予的職責，嚴格執行股東大會(huì )決議，推動(dòng)公司治理水平的提高和各項業(yè)務(wù)的發(fā)展，積極有效地發(fā)揮了董事會(huì )的作用。在董事會(huì )的領(lǐng)導下，經(jīng)營(yíng)團隊根據2017年度目標任務(wù)以及總體工作的部署和要求，針對政策及市場(chǎng)變化，積極調整市場(chǎng)策略、加強營(yíng)銷(xiāo)和市場(chǎng)拓展力度。報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入51,832.20萬(wàn)元，同比下降17.41%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤1,903.42萬(wàn)元，同比下降38.63%，歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1,459.11萬(wàn)元，同比下降52.86%，歸屬于上市公司凈資產(chǎn)從2016年末的14.94億元增加到2017年上半年的14.98億元。

2017年上半年，公司著(zhù)手在戰略目標制定、對外拓展投資、優(yōu)化管理模式等各方面進(jìn)行調整和布局，主要完成工作為：

1、目標管理，責任落實(shí)。針對公司營(yíng)業(yè)收入、利潤總額、投資項目、PPP簽約四方面調整績(jì)效目標。

2、創(chuàng )新拓展，成效明顯。公司各業(yè)務(wù)板塊和所屬企業(yè)在各自業(yè)務(wù)領(lǐng)域積極實(shí)施資源整合，創(chuàng )新產(chǎn)品并拓展市場(chǎng)。其中：世博園景區在入園人數同比下滑的情況下總體營(yíng)業(yè)收入上升，云旅汽車(chē)拓展了包車(chē)、直通車(chē)、租賃車(chē)等多項業(yè)務(wù)，世博花園酒店餐飲外拓增幅24.93%、物業(yè)服務(wù)外拓增幅129.3%。

3、地產(chǎn)去庫存取得有效突破。世博生態(tài)城-低碳中心上半年完成簽約面積14,798.5平方米，預計可實(shí)現銷(xiāo)售簽約金額18,973.9萬(wàn)元，該兩項指標已超額完成年度計劃。鳴鳳鄰里項目主體工程已完成近70%，為年內實(shí)現銷(xiāo)售收入奠定了基礎。

4、爭取政策，提升企業(yè)利潤。通過(guò)努力協(xié)調，經(jīng)政府職能管理部門(mén)批準，延長(cháng)出租汽車(chē)業(yè)務(wù)板塊出租車(chē)經(jīng)營(yíng)權的許可年限。

5、項目投資，發(fā)力未來(lái)。整合人、財、物及項目資源，在省內外各地拓展和洽談旅游景區、交通運輸、會(huì )議酒店、園林園藝、婚慶產(chǎn)業(yè)、旅行社等領(lǐng)域的投資項目，其中有部分新項目已達成框架協(xié)議、落地實(shí)施。

二、公司面臨的風(fēng)險和應對措施

1、管理風(fēng)險

目前，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋景區運營(yíng)、會(huì )議酒店、旅游交通、旅游地產(chǎn)、園林園藝、旅行社、旅游文化七大板塊，業(yè)務(wù)范圍也從云南省區域擴展到省外區域，隨著(zhù)業(yè)務(wù)的多元化，業(yè)務(wù)范圍的跨地域化，公司旅游業(yè)務(wù)覆蓋的產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，對公司的管理提出了更高的挑戰和要求，如公司不能在人才、服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)和技術(shù)等方面實(shí)行有效整合提升，充分發(fā)揮公司多元化的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢，將對公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)產(chǎn)生一定影響。

采取的措施：加強人才的培養和引進(jìn)，提高公司及經(jīng)營(yíng)管理團隊的能力及水平，以實(shí)現人才、服務(wù)、技術(shù)等方面實(shí)現有效整合。

2、市場(chǎng)風(fēng)險

隨著(zhù)社會(huì )和國民經(jīng)濟的持續發(fā)展、國家政策的支持和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，旅游業(yè)的行業(yè)壁壘逐漸降低，旅游業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中的產(chǎn)業(yè)地位、經(jīng)濟作用逐步增強，旅游業(yè)以高歌猛進(jìn)之勢，吸引各路資本，旅游市場(chǎng)的競爭也變得更加激烈，市場(chǎng)環(huán)境更加復雜，競爭手段更加層出不窮。隨著(zhù)競爭者和潛在競爭者逐年增多，在殘酷的競爭環(huán)境中，公司傳統競爭優(yōu)勢可能喪失，這將對公司造成不利影響。

采取的措施：針對政策和市場(chǎng)變化，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和水平，積極調整產(chǎn)品和市場(chǎng)策略。

3、戰略風(fēng)險

企業(yè)的戰略是對企業(yè)長(cháng)期發(fā)展目標的一種規劃。隨著(zhù)華僑城集團的進(jìn)入，公司的發(fā)展戰略對公司的未來(lái)發(fā)展起到舉足輕重的作用，戰略的滯后及調整的效率將對公司未來(lái)發(fā)展具有一定影響。

采取的措施：積極修訂公司發(fā)展戰略。

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